晋城市城区纪委监委2020年部门预算
目 录
第一部分
概况
一、本部门职责
二、部门预算单位构成
三、机构设置情况
第二部分 20 20 年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门预算总表-收入
三、部门预算总表-支出
（一）部门预算基本支出来源明细表
（二）部门预算基本支出明细表
（三）部门预算项目支出来源明细表
（四）部门预算项目支出明细表
四、部门政府预算经济分类表
五、非税收入征收计划表
六、行政事业单位“三公”经费和会议费预算表
七、“三公”经费预算情况表
八、行政事业单位新增资产配置表
九、政府采购预算表
十、政府购买服务明细表
十一、财政拨款收支预算总表
十二、一般公共预算支出情况表
十三、一般公共预算基本支出明细表
十四、政府性基金预算收入表
十五、政府性基金预算支出表
十六、部门预算重大事项支出明细表
第三部分 20 20 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
晋城市城区纪委监委2020年部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；维护宪法和法律；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；在党的统一领导下开展廉政建设和反腐败工作。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，城区纪委监委预算主要包括城区纪委监委机关预算。
三、机构设置情况
城区纪委监委是一级预算单位。在职人员76人，内设15个室(部、中心)，分别是城区纪委监委办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、案件审理室、城区纪检监察审计中心。
第二部分 20 20 年部门预算表
一、收支预算总表
| 纪检委部门2020年预算收支总表（表1） | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 2020年预算 | 项目类别 | 2020年预算 | 功能科目 | 2020年预算 | |
| 一、一般公共预算资金 | 11,694,504.60 | 一、工资福利支出 | 8,675,613.60 | 一、一般公共服务支出 | 10,711,358.00 | |
| 二、政府性基金 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 3,308,451.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、纳入专户管理的事业资金 | 0.00 | 三、对个人和家庭补助支出 | 10,440.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| 四、国有资本经营预算资金 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| 五、经营性收入 | 0.00 | 五、资本性支出（基本建设） | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 六、收回单位结余资金 | 300,000.00 | 六、资本性支出 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
| 七、其他结余 | 0.00 | 七、对企业补助（基本建设） | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |
| 八、对企业补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1,283,146.60 | |||
| 九、对社会保障基金补助 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | |||
| 十、其他支出 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | |||||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||||
| 十六、金融支出 | 0.00 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |||||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |||||
| 二十二、预备费 | 0.00 | |||||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | |||||
| 二十四、转移性支出 | 0.00 | |||||
| 二十五、债务还本支出 | 0.00 | |||||
| 二十六、债务付息支出 | 0.00 | |||||
| 二十七、债务发行费用支出 | 0.00 | |||||
| 本年收入合计 | 11,994,504.60 | 本年支出合计 | 11,994,504.60 | 本年支出合计 | 11,994,504.60 | |
二、部门预算总表-收入
| 晋城市城区部门2020年预算总表-收入(表2） | ||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 资金来源 | ||||||||||
| 总计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 纳入专户管理的事业资金 | 国有资本经营预算资金 | 经营性收入 | 收回单位结余资金 | 其他资金 | |||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 合计 | 11,994,504.60 | 11,694,504.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | ||||
| 201001 | 纪检委 | 11,994,504.60 | 11,694,504.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | |||
三、部门预算总表-支出
| 晋城市城区部门预算支出明细总表(表3) | ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 预算科目 | 总计 | 工资福利支出 | |||||||||||||
| 工资小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | |||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 11,994,504.60 | 8,675,613.60 | 3,225,792.00 | 2,302,632.00 | 249,891.00 | 26,016.00 | 0.00 | 0.00 | 855,431.80 | 427,714.80 | 336,852.00 | 0.00 | 673,174.00 | 0.00 | 578,110.00 | |||
| 纪检委 | 11,994,504.60 | 8,675,613.60 | 3,225,792.00 | 2,302,632.00 | 249,891.00 | 26,016.00 | 0.00 | 0.00 | 855,431.80 | 427,714.80 | 336,852.00 | 0.00 | 673,174.00 | 0.00 | 578,110.00 | |||
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 9,343,358.00 | 7,392,467.00 | 3,225,792.00 | 2,302,632.00 | 249,891.00 | 26,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,852.00 | 0.00 | 673,174.00 | 0.00 | 578,110.00 |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务（纪检监察事务） | 1,368,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 855,431.80 | 855,431.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855,431.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 427,714.80 | 427,714.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427,714.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 晋城市城区部门预算支出明细总表(表3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对个人和家庭补助支出 | 商品和服务支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对个人和家庭小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭补助 | 商品和服务小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费 | 其他商品和服务支出 | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 3,308,451.00 | 2,471,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,379.00 | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 476,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 3,308,451.00 | 2,471,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,379.00 | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 476,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 1,940,451.00 | 1,103,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,379.00 | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 476,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368,000.00 | 1,368,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（一）部门预算基本支出来源明细表
| 晋城市城区部门预算基本支出资金来源明细表(表3.1) | ||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 预算科目 | 项目类别/经济科目 | 总计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 纳入专户管理的事业资金 | 国有资本经营预算资金 | 经营性收入 | 收回单位结余资金 | 其他资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 |
| 合计 | 10,626,504.60 | 10,626,504.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 纪检委 | 10,626,504.60 | 10,626,504.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 基本支出 | 10,626,504.60 | 10,626,504.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 工资福利支出 | 8,675,613.60 | 8,675,613.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 基本工资（行政） | 3,225,792.00 | 3,225,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 津贴补贴（行政） | 2,302,632.00 | 2,302,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 奖金（行政） | 249,891.00 | 249,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 机关事业单位基本养老保险缴费（行政） | 855,431.80 | 855,431.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 职业年金缴费（行政） | 427,714.80 | 427,714.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 职工基本医疗保险缴费（行政） | 336,852.00 | 336,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 其他社会保障缴费（行政） | 26,016.00 | 26,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 住房公积金（行政） | 673,174.00 | 673,174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 其他工资福利支出（行政） | 578,110.00 | 578,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品与服务支出 | 1,940,451.00 | 1,940,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 办公费（行政） | 1,103,372.00 | 1,103,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 福利费（行政） | 178,379.00 | 178,379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 公务用车运行维护费（行政） | 182,000.00 | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 其他商品和服务支出（行政） | 476,700.00 | 476,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 其他对个人和家庭的补助 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）部门预算基本支出明细表
| 晋城市城区部门预算支出明细表（表3.2） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 预算科目 | 总计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 工资小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 对个人和家庭小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭补助 | |||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 合计 | 10,626,504.60 | 8,675,613.60 | 3,225,792.00 | 2,302,632.00 | 249,891.00 | 26,016.00 | 0.00 | 0.00 | 855,431.80 | 427,714.80 | 336,852.00 | 0.00 | 673,174.00 | 0.00 | 578,110.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | |||
| 纪检委 | 10,626,504.60 | 8,675,613.60 | 3,225,792.00 | 2,302,632.00 | 249,891.00 | 26,016.00 | 0.00 | 0.00 | 855,431.80 | 427,714.80 | 336,852.00 | 0.00 | 673,174.00 | 0.00 | 578,110.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | |||
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 9,343,358.00 | 7,392,467.00 | 3,225,792.00 | 2,302,632.00 | 249,891.00 | 26,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,852.00 | 0.00 | 673,174.00 | 0.00 | 578,110.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 855,431.80 | 855,431.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855,431.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 427,714.80 | 427,714.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427,714.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 晋城市城区部门预算支出明细表（表3.2） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品和服务支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商品和服务小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费 | 其他商品和服务支出 | |||||||
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 1,940,451.00 | 1,103,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,379.00 | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 476,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,940,451.00 | 1,103,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,379.00 | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 476,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,940,451.00 | 1,103,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,379.00 | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 476,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）部门预算项目支出来源明细表
| 晋城市城区部门预算项目支出资金来源明细表（表3.3） | ||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 预算科目 | 项目名称 | 项目内容 | 执行状态 | 总计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 纳入专户管理的事业资金 | 国有资本经营预算资金 | 经营性收入 | 收回单位结余资金 | 其他资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 1,368,000.00 | 1,068,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | ||||||
| 纪检委 | 1,368,000.00 | 1,068,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | ||||||
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务（纪检监察事务） | 纪检保障经费 | 1 | 可执行 | 1,368,000.00 | 1,068,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
（四）部门预算项目支出明细表
| 晋城市城区部门预算项目支出明细表（表3.4） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 预算科目 | 总计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 工资小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 对个人和家庭小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭补助 | |||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 合计 | 1368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| 纪检委 | 1368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务（纪检监察事务） | 1368000. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 晋城市城区部门预算项目支出明细表（表3.4） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品和服务支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品和服务小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 1,368,000 | 1,368,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 1,368,000 | 1,368,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 1,368,000 | 1,368,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
四、部门政府预算经济分类表
| 纪检委部门2020年政府预算经济分类表（表4） | |||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||
| 单位代码 | 功能科目 | 小计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 机关资本性支出（一） | 机关资本性支出（二） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助（一） | 对企业资本性支出 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 |
| 合计 | 11,994,504.60 | 8,675,613.60 | 3,308,451.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201001 | 纪检委 | 11,994,504.60 | 8,675,613.60 | 3,308,451.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,711,358.00 | 7,392,467.00 | 3,308,451.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 纪检监察事务 | 10,711,358.00 | 7,392,467.00 | 3,308,451.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 9,343,358.00 | 7,392,467.00 | 1,940,451.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 一般行政管理事务（纪检监察事务） | 1,368,000.00 | 0.00 | 1,368,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,283,146.60 | 1,283,146.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,283,146.60 | 1,283,146.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 855,431.80 | 855,431.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 427,714.80 | 427,714.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、非税收入征收计划表
| 晋城市城区2020年非税收入征收计划表（表5） | ||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||
| 科目编码 | 项目名称 | 总计 | 公共财政预算非税收入 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的事业收入 | 国有资本经营预算收入 | 其他收入 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 行政性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | 国有资产有偿使用收入 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
六、行政事业单位“三公”经费和会议费预算表
| 2020年区级行政事业单位“三公经费”和会议费支出预算表（表6） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 因公出国费 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 纳入管理的事业资金 | 国有资本经营预算资金 | 经营性收入 | 收回单位结余资金 | 其他资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 纳入专户管理的事业资金 | 国有资本经营预算资金 | 经营性收入 | 收回单位结余资金 | 其他资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 纳入专户管理的事业资金 | 国有资本经营预算资金 | 经营性收入 | 收回单位结余资金 | 其他资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 纳入专户管理的事业资金 | 国有资本经营预算资金 | 经营性收入 | 收回单位结余资金 | 其他资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 纳入专户管理的事业资金 | 国有资本经营预算资金 | 经营性收入 | 收回单位结余资金 | 其他资金 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纪检委 | 182,000.00 | 182,000.00 | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般公共服务支出 | 182,000.00 | 182,000.00 | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 纪检监察事务 | 182,000.00 | 182,000.00 | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2011101 | 行政运行（纪检监察事务） | 182,000.00 | 182,000.00 | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、“三公”经费预算情况表
八、行政事业单位新增资产配置表
九、政府采购预算表
十、政府购买服务明细表
| “三公”经费预算情况表（表7） | ||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||
| 部门单位 | 项目 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||||||||||||
| 本年预算数 | 上年预算数 | 本年预算比上年预算 | 上年决算数 | 本年预算比上年决算 | 本年预算数 | 上年预算数 | 本年预算比上年预算 | 上年决算数 | 本年预算比上年决算 | |||||||||||
| 增减额 | 增减比例(%) | 增减额 | 增?比例（%） | 增减额 | 增?比例（%） | 增减额 | 增?比例（%） | |||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 合计 | ||||||||||||||||||||
| 纪检委 | 182000.00 | 182000.00 | 0.00 | 0.00 | 182000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 纪检委 | 公务用车运行维护费 | 182000.00 | 182000.00 | 0.00 | 0.00 | 182000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 区级行政事业单位新增资产配置预算表（表8） | |||||||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 新增资产类别 | 新增资产名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 新增资产用途 | 资金来源 | 国资科审核意见 | |||||||||||||
| 总计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 纳入专户管理的事业资金 | 国有资本经营预算资金 | 经营性收入 | 收回单位结余资金 | 其他资金 | 数量 | 金额 | 说明 | |||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||
| 纪检委 | 98.00 | 139,600 | 139,600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 67.00 | 136,100.00 | ||||||||||
| 家具用具及其他类 | 复印机 | 台 | 3.00 | 办案用 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3.00 | 4,500.00 | 0.00 | ||||||
| 家具用具及其他类 | 小沙发 | 个 | 10.00 | 办案场所用 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | ||||||
| 家具用具及其他类 | 笔记本电脑 | 台 | 15.00 | 办案用 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | 60,000.00 | 0.00 | ||||||
| 家具用具及其他类 | 小茶几 | 个 | 10.00 | 办案场所用 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | ||||||
| 家具用具及其他类 | 保密柜 | 个 | 10.00 | 办案用 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 10.00 | 2,000.00 | 0.00 | ||||||
| 家具用具及其他类 | 台式电脑 | 台 | 10.00 | 更新 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 10.00 | 40,000.00 | 0.00 | ||||||
| 家具用具及其他类 | 办公桌椅 | 套 | 10.00 | 办案场所用 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 10.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||||||
| 家具用具及其他类 | 文件柜 | 顶 | 3.00 | 办案用 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||||||
| 家具用具及其他类 | 碎纸机 | 个 | 10.00 | 办案用 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | ||||||
| 家具用具及其他类 | 大沙发 | 个 | 10.00 | 办案场所用 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 10.00 | 2,000.00 | 0.00 | ||||||
| 电子产品及通讯设备 | 录音电话 | 部 | 2.00 | 办案用 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2.00 | 1,000.00 | 0.00 | ||||||
| 电子产品及通讯设备 | 录音笔 | 个 | 5.00 | 办案用 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | ||||||
九、政府采购预算表
| 政府采购预算表 | |||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||
| 单位名称 | 采购目录 | 采购项目 | 采购类别 | 规格要求 | 数量 | 计量单位 | 总计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 纳入专户管理的事业资金 | 国有资本经营预算资金 | 经营性收入 | 收回单位结余资金 | 其他资金 | 备注 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 政府购买服务支出预算表 | |||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 年度 | 功能科目 | 购买服务内容 | 承接主体 | 总计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 纳入专户管理的事业资金 | 国有资本经营预算资金 | 经营性收入 | 其他资金 | 收回单位结余资金 | 备注 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
十一、财政拨款收支预算总表
| 纪检委部门2020年财政拨款预算收支总表（表11） | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 2020年预算 | 项目类别 | 2020年预算 | 功能科目 | 2020年预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 11,694,504.60 | 一、工资福利支出 | 8,675,613.60 | 一、一般公共预算 | 10,411,358.00 |
| 二、政府性基金 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 3,008,451.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、纳入专户管理的事业资金 | 0.00 | 三、对个人和家庭补助支出 | 10,440.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、国有资本经营预算资金 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、资本性支出（基本建设） | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、资本性支出 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
| 七、对企业补助（基本建设） | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、对企业补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1,283,146.60 | ||
| 九、对社会保障基金补助 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | ||
| 十、其他支出 | 0.00 | 十、医疗卫生和计划生育支出 | 0.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
| 十三、农林水支出 | 0.00 | ||||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | ||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
| 十七、金融支出 | 0.00 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 0.00 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.0000 | ||||
| 二十四、预备费 | 0.00 | ||||
| 二十五、其他支出 | 0.00 | ||||
| 二十六、转移性支出 | 0.00 | ||||
| 二十七、债务还本支出 | 0.00 | ||||
| 二十八、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 11,694,504.60 | 本年支出合计 | 11,694,504.60 | 本年支出合计 | 11,694,504.60 |
十二、一般公共预算支出情况表
十三、一般公共预算基本支出明细表
十四、政府性基金预算收入表
| 部门2020年一般公共预算支出情况表（表12） | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项 目 | 2020年预算数 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 预算科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 【201001】纪检委 | 11,694,504.60 | 10,626,504.60 | 1,068,000.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,411,358.00 | 9,343,358.00 | 1,068,000.00 | ||
| 11 | 纪检监察事务 | 10,411,358.00 | 9,343,358.00 | 1,068,000.00 | ||
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 673,174.00 | 673,174.00 | |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 476,700.00 | 476,700.00 | |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 182,000.00 | 182,000.00 | |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 1,281,751.00 | 1,281,751.00 | |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 10,440.00 | 10,440.00 | |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 362,868.00 | 362,868.00 | |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 5,778,315.00 | 5,778,315.00 | |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务（纪检监察事务） | 1,068,000.00 | 1,068,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,283,146.60 | 1,283,146.60 | |||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,283,146.60 | 1,283,146.60 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 855,431.80 | 855,431.80 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 427,714.8 | 427,714.8 | |
十三、一般公共预算基本支出明细表
| 纪检委2020年一般公共预算基本支出情况表（表13） | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位名称 | 2020年预算数 | 备注 | ||||
| 合 计 | 10,626,504.60 | |||||
| 一、工资福利支出 | 8,675,613.60 | |||||
| 基本工资 | 3,225,792.00 | |||||
| 津贴补贴 | 2,302,632.00 | |||||
| 奖金 | 249,891.00 | |||||
| 伙食补助费 | 0.00 | |||||
| 绩效工资 | 0.00 | |||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 855,431.80 | |||||
| 职业年金缴费 | 427,714.80 | |||||
| 职工基本医疗保险缴费 | 336,852.00 | |||||
| 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | |||||
| 其他社会保障缴费 | 26,016.00 | |||||
| 住房公积金 | 673,174.00 | |||||
| 医疗费 | 0.00 | |||||
| 其他工资福利支出 | 578,110.00 | |||||
| 二、商品和服务支出 | 1,940,451.00 | |||||
| 办公费 | 1,103,372.00 | |||||
| 印刷费 | 0.00 | |||||
| 咨询费 | 0.00 | |||||
| 手续费 | 0.00 | |||||
| 水费 | 0.00 | |||||
| 电费 | 0.00 | |||||
| 邮电费 | 0.00 | |||||
| 取暖费 | 0.00 | |||||
| 物业管理费 | 0.00 | |||||
| 差旅费 | 0.00 | |||||
| 因公出国（境）费用 | 0.00 | |||||
| 维修(护)费 | 0.00 | |||||
| 租赁费 | 0.00 | |||||
| 会议费 | 0.00 | |||||
| 培训费 | 0.00 | |||||
| 公务接待费 | 0.00 | |||||
| 纪检委2020年一般公共预算基本支出情况表（表13） | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位名称 | 2020年预算数 | 备注 | ||||
| 专用材料费 | 0.00 | |||||
| 被装购置费 | 0.00 | |||||
| 专用燃料费 | 0.00 | |||||
| 劳务费 | 0.00 | |||||
| 委托业务费 | 0.00 | |||||
| 工会经费 | 0.00 | |||||
| 福利费 | 178,379.00 | |||||
| 公务用车运行维护费 | 182,000.00 | |||||
| 其他交通费用 | 0.00 | |||||
| 税金及附加费用 | 0.00 | |||||
| 其他商品和服务支出 | 476,700.00 | |||||
| 三、对个人和家庭的补助支出 | 10,440.00 | |||||
| 离休费 | 0.00 | |||||
| 退休费 | 0.00 | |||||
| 退职（役）费 | 0.00 | |||||
| 抚恤金 | 0.00 | |||||
| 生活补助 | 0.00 | |||||
| 救济费 | 0.00 | |||||
| 医疗费补助 | 0.00 | |||||
| 助学金 | 0.00 | |||||
| 奖励金 | 0.00 | |||||
| 个人农业生产补贴 | 0.00 | |||||
| 代缴社会保险费 | 0.00 | |||||
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 10,440.00 | |||||
| 四、债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||
| 国内债务付息 | 0.00 | |||||
| 国外债务付息 | 0.00 | |||||
| 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||
| 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 0.00 | |||||
| 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
| 纪检委2020年一般公共预算基本支出情况表（表13） | ||
| 单位：元 | ||
| 单位名称 | 2020年预算数 | 备注 |
| 办公设备购置 | 0.00 | |
| 专用设备购置 | 0.00 | |
| 基础设施建设 | 0.00 | |
| 大型修缮 | 0.00 | |
| 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 物资储备 | 0.00 | |
| 公务用车购置 | 0.00 | |
| 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 无形资产购置 | 0.00 | |
| 其他基本建设支出 | 0.00 | |
| 六、资本性支出 | 0.00 | |
| 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 办公设备购置 | 0.00 | |
| 专用设备购置 | 0.00 | |
| 基础设施建设 | 0.00 | |
| 大型修缮 | 0.00 | |
| 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 物资储备 | 0.00 | |
| 土地补偿 | 0.00 | |
| 安置补助 | 0.00 | |
| 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 公务用车购置 | 0.00 | |
| 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 无形资产购置 | 0.00 | |
| 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 七、对企业补助（基本建设） | 0.00 | |
| 资本金注入 | 0.00 | |
| 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 纪检委2020年一般公共预算基本支出情况表（表13） | ||
| 单位：元 | ||
| 单位名称 | 2020年预算数 | 备注 |
| 八、对企业补助 | 0.00 | |
| 资本金注入 | 0.00 | |
| 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 费用补贴 | 0.00 | |
| 利息补贴 | 0.00 | |
| 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 九、对社会保障基金补助 | 0.00 | |
| 对社会保险基金补助 | 0.00 | |
| 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |
| 十、其他支出 | 0.00 | |
| 赠与 | 0.00 | |
| 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 其他支出 | 0.00 | |
十四、政府性基金预算收入表
| 政府性基金收入表（表14） | ||
| 单位：元 | ||
| 项目 | 金额 | |
| 收入编码 | 收入名称 | 政府性基金收入金额 |
十五、政府性基金预算支出表
十六、部门预算重大事项支出明细表
第三部分
20
20
年部门预算情况说明
| 晋城市城区2020年部门预算基金支出明细表（表15） | |||||||||||||||||
| 科目代码 | 项目 | 项目类别 | 项目名称 | 总计 | 工资福利支出 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 工资小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 资金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | ||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 纪检委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 晋城市城区2020年部门预算基金支出明细表（表15） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 对个人和家庭小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭补助 | 商品和服务小计 | 办公费 | 印刷费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晋城市城区2020年部门预算基金支出明细表（表15） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品和服务支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、部门预算重大事项支出明细表
| 晋城市城区2020年安排重大事项支出情况表（表16） | |||||
| 单位：元 | |||||
| 项目名称 | 单位名称 | 一般公共预算资金 | 其他资金 | 立项依据 | 绩效目标 |
| 纪检委 | |||||
一、2020年度部门预算收支情况
（一）预算收支情况
晋城市城区纪委监委2020年收支预算1199.45万元，比2019年增加151.42 万元。主要变动因素：一、人员增加，人员及公用经费相应增加。二、2020年项目收支预算136.8万元，用于纪检监察专项经费保障。
（二）一般公共预算支出情况
晋城市城区纪委监委2020年一般公共预算支出1169.45万元,比2019年增加121.42万元。主要变动因素：一、人员增加，人员及公用经费相应增加。二、2020年项目支出预算136.8万元，用于纪检监察专项经费保障。
1、基本支出1062.65万元，比2019年增加74.62万元，基本支出系统按实际人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是人员增加，人员及公用经费相应增加。其中，人员经费867.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、取暖补贴等；公用经费194.05万元，主要包括办公费、邮电费、劳务费、维修维护费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。对个人和家庭的补助支出1.04万元，主要用于妇女卫生费。
2、项目支出136.8万元。主要用于纪检机关经费保障等系列办公办案费用支出。
（三）政府性基金预算情况
晋城市城区纪委监委2020年没有政府性基金预算。
（四）“三公”经费情况
2020年“三公”经费预算18.2万元，与2019年度一致。其中：公务用车运行维护费18.2万元；无公务接待费；无因公出国（境）费和公务用车购置费。公务用车购置预算0万元。
（五）机关运行经费安排使用情况
行政运行194.05万元，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（六）政府采购情况
2020年采购项目包括3台复印机（办案用）、10个小沙发（办案场所用）、15台笔记本电脑（办案用）、10个小茶几（办案点需配置）、10台保密柜（办案科室配备）、10台台式电脑（旧机换新）、10套办公家具（机关及纪检监察组人员需配置）、3个文件柜（办案科室配备）、10台碎纸机（办案科室配备）、10个大沙发（办案点需配置）、2部录音电话（办案科室配备）、5个录音笔（办案配备）。
（七）国有资产占有使用情况（车辆）
公务用车制度改革后，城区纪委监委执法执勤用车10辆。
（八）绩效目标设置情况
2020年，本部门共编制1个项目支出绩效目标，即纪检监察机关经费保障136.8万元，完成了部门整体支出绩效目标的编制。
（九）其他事项说明
因我单位不涉及政府性基金支出，故政府性基金支出明细表为空表。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。