晋
城
市
城
区
纪
委
监
委
20
22
年
度
部
门
预
算
目
录
第一部分
概况
......................................................................................................
3
一、本部门职责
...............................................................................................
3
二、部门预算单位构成
...................................................................................
3
三、机构设置情况
...........................................................................................
3
第二部分
2022
年度部门预算报表
...................................................................
4
一、
晋城市城区纪委监委
2022
年预算收支总表
......................................
4
二、
晋城市城区纪委监委
2022
年预算收入总表
......................................
5
三、
晋城市城区纪委监委
2022
年支出预算明细表
..................................
6
四、
晋城市城区纪委监委
2022
年支出预算分经济科目表
......................
9
五、
晋城市城区纪委监委
2022
年预算支出项目分类明细表
................
10
六、
晋城市城区纪委监委
2022
年预算支出项目分类明细表（一般公共
预算）
..............................................................................................................
11
七、
晋城市城区纪委监委
2022
年人员类及运转类公用预算支出明细表
..........................................................................................................................
12
八、
晋城市城区纪委监委
2022
年其他运转类公用及特定目标类预算支
出明细表
..........................................................................................................
14
九、
晋城市城区纪委监委
2022
年行政事业单位政府非税收入征收计划
表
......................................................................................................................
15
十、
晋城市城区纪委监委
2022
年政府采购预算明细表
........................
16
十一、
晋城市城区纪委监委
2022
年政府购买服务预算明细表
............
17
十二、
晋城市城区纪委监委
2022
年新增资产配置预算明细表
............
18
十三、
晋城市城区纪委监委
2022
年省级行政事业单位“三公”经费支
出预算表
..........................................................................................................
19
第三部分
2022
年度单位预算情况说明
.........................................................
20
一、2022
年度单位预算数据变动情况及说明
............................................
20
二、
“三公”经费增减变动原因说明
.......................................................
20
三、
机关运行经费增减变动原因说明
.......................................................
20
四、
政府采购情况
.......................................................................................
20
五、
绩效管理情况
.......................................................................................
20
六、
国有资产占有情况
...............................................................................
26
七、
其他说明
...............................................................................................
26
第四部分
名词解释
............................................................................................
27
第一部分
概况
一、本部门职责
维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决
议的执行情况。协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；
维护宪法和法律；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违
法和职务犯罪；在党的统一领导下开展廉政建设和反腐败工作。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，城区纪委监委预算主要包括城区纪委监委机
关预算。
三、机构设置情况
城区纪委监委是一级预算单位。在职人员
83
人，内设
15
个室(部、
中心)，分别是城区纪委监委办公室、组织部、宣传部、党风政风监督
室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、
第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查
室、第七审查调查室、案件审理室、城区纪检监察审计中心。
第二部分
2022
年度部门预算报表
一、晋城市城区纪委监委
2022
年预算收支总表
单位：万元
收入
支出
项目
2022
年
项目
2022
年
一、一般公共预算
1,798.98
一般公共服务支出
1,584.26
二、纳入预算管理的政府性基金
外交支出
三、国有资本经营
国防支出
四、社会保险基金
公共安全支出
五、财政专户管理资金
教育支出
六、单位资金
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出
104.30
社会保险基金支出
卫生健康支出
39.14
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出
71.28
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计
1,798.98
本年支出合计
1,798.98
二、晋城市城区纪委监委
2022
年预算收入总表
单位：万元
单位
编码
单位名称
总计
财政拨款收入
财政专
户管理
资金收
入
单位资金收入
小计
一般公共
预算
政府
性基
金预
算
国有资
本经营
预算
小计
事业
收入
事业
单位
经营
收入
上级
补助
收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
合计
1,798.98
1,798.98
1,798.98
201001
中共晋城市城区纪律检查
委员会
1,798.98
1,798.98
1,798.98
三、晋城市城区纪委监委
2022
年支出预算明细表
单位：万元
单位
名称
项目名称
功能科目
支出经济科目
资金性质
预算总计
政府预算资金
财政
专户
管理
资金
单
位
资
金
一般公共预算资金
政
府
性
基
金
国有
资本
经营
预算
资金
政府预算资
金合计
一般公共预
算合计
财政拨款资
金
专
项
资
金
纳入预算
内管理的
其他收入
安排资金
合计
1,798.98
1,798.98
1,798.98
1,798.98
纪检委
人员类
1,008.44
1,008.44
1,008.44
1,008.44
人员类项目
行政运行
基本工资
331.94
331.94
331.94
331.94
人员类项目
行政运行
津贴补贴
160.39
160.39
160.39
160.39
人员类项目
行政运行
奖金
24.31
24.31
24.31
24.31
人员类项目
行政运行
津贴补贴
10.49
10.49
10.49
10.49
人员类项目
行政运行
津贴补贴
29.36
29.36
29.36
29.36
人员类项目
行政运行
津贴补贴
26.88
26.88
26.88
26.88
人员类项目
行政运行
津贴补贴
0.76
0.76
0.76
0.76
人员类项目
行政运行
基本工资
77.15
77.15
77.15
77.15
人员类项目
行政运行
绩效工资
47.57
47.57
47.57
47.57
人员类项目
行政运行
津贴补贴
3.07
3.07
3.07
3.07
人员类项目
行政运行
津贴补贴
5.63
5.63
5.63
5.63
人员类项目
行政运行
津贴补贴
6.78
6.78
6.78
6.78
人员类项目
行政运行
津贴补贴
0.43
0.43
0.43
0.43
人员类项目
机关事业单位基本
养老保险缴费支出
机关事业单位基本养
老保险缴费
76.33
76.33
76.33
76.33
人员类项目
行政单位医疗
职工基本医疗保险缴
费
31.01
31.01
31.01
31.01
人员类项目
行政运行
其他社会保障缴费
0.95
0.95
0.95
0.95
人员类项目
行政单位医疗
其他社会保障缴费
0.53
0.53
0.53
0.53
人员类项目
机关事业单位基本
养老保险缴费支出
机关事业单位基本养
老保险缴费
18.70
18.70
18.70
18.70
人员类项目
行政单位医疗
职工基本医疗保险缴
费
7.60
7.60
7.60
7.60
人员类项目
行政运行
其他社会保障缴费
0.47
0.47
0.47
0.47
人员类项目
住房公积金
住房公积金
57.25
57.25
57.25
57.25
人员类项目
住房公积金
住房公积金
14.03
14.03
14.03
14.03
人员类项目
行政运行
其他工资福利支出
67.54
67.54
67.54
67.54
人员类项目
行政单位离退休
退休费
9.13
9.13
9.13
9.13
人员类项目
行政单位离退休
退休费
0.14
0.14
0.14
0.14
纪检委
公用经费
202.14
202.14
202.14
202.14
公用经费项目
行政运行
公务用车运行维护费
18.00
18.00
18.00
18.00
公用经费项目
行政运行
办公费
96.40
96.40
96.40
96.40
公用经费项目
行政运行
其他交通费用
56.67
56.67
56.67
56.67
公用经费项目
行政运行
工会经费
9.07
9.07
9.07
9.07
公用经费项目
行政运行
福利费
15.87
15.87
15.87
15.87
公用经费项目
行政运行
工会经费
2.23
2.23
2.23
2.23
公用经费项目
行政运行
福利费
3.90
3.90
3.90
3.90
纪检委
其他运转类
588.40
588.40
588.40
588.40
建设全国纪检监
察系统举报平台
一般行政管理事务
维修(护)费
100.00
100.00
100.00
100.00
信息化建设(网
络与系统维护费)
一般行政管理事务
维修(护)费
200.00
200.00
200.00
200.00
办案专项经费
一般行政管理事务
委托业务费
50.00
50.00
50.00
50.00
纪检监察机关保
障经费
一般行政管理事务
办公费
158.40
158.40
158.40
158.40
巡察办经费
一般行政管理事务
办公费
80.00
80.00
80.00
80.00
四、晋城市城区纪委监委
2022
年支出预算分经济科目表
单位：万元
经济科目编码
经济科目名称
资金性质
预算总计
政府预算资金
财政
专户
管理
资金
单位
资金
一般公共预算资金
政府性
基金
国有资本
经营预算
资金
政府预算资
金合计
一般公共预
算合计
财政拨款资
金
专项
资金
纳入预算
内管理的
其他收入
合计
1,798.98
1,798.98
1,798.98
1,798.98
301
工资福利支出
999.17
999.17
999.17
999.17
30101
基本工资
409.09
409.09
409.09
409.09
30102
津贴补贴
243.79
243.79
243.79
243.79
30103
奖金
24.31
24.31
24.31
24.31
30107
绩效工资
47.57
47.57
47.57
47.57
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
95.04
95.04
95.04
95.04
30110
职工基本医疗保险缴费
38.61
38.61
38.61
38.61
30112
其他社会保障缴费
1.95
1.95
1.95
1.95
30113
住房公积金
71.28
71.28
71.28
71.28
30199
其他工资福利支出
67.54
67.54
67.54
67.54
302
商品和服务支出
790.54
790.54
790.54
790.54
30201
办公费
334.80
334.80
334.80
334.80
30213
维修(护)费
300.00
300.00
300.00
300.00
30227
委托业务费
50.00
50.00
50.00
50.00
30228
工会经费
11.30
11.30
11.30
11.30
30229
福利费
19.77
19.77
19.77
19.77
30231
公务用车运行维护费
18.00
18.00
18.00
18.00
30239
其他交通费用
56.67
56.67
56.67
56.67
303
对个人和家庭的补助
9.27
9.27
9.27
9.27
30302
退休费
9.27
9.27
9.27
9.27
五、晋城市城区纪委监委
2022
年预算支出项目分类明细表
单位：万元
功能科目
功能科目名称
总计
基本支出
项目支出
基本支出
小
计
人员类项目
公用经费
项目
项目支出
小计
其他运转
类
特定目
标类
人员类小计
工资福利
支
出
对个人和家
庭补助支出
合计
1,798.98
1,210.58
1,008.44
1,008.44
202.14
588.40
588.40
201
一般公共服务支出
1,584.26
995.86
793.72
793.72
202.14
588.40
588.40
20111
纪检监察事务
1,584.26
995.86
793.72
793.72
202.14
588.40
588.40
2011101
行政运行
995.86
995.86
793.72
793.72
202.14
2011102
一般行政管理事务
588.40
588.40
588.40
208
社会保障和就业支出
104.30
104.30
104.30
104.30
20805
行政事业单位养老支出
104.30
104.30
104.30
104.30
2080501
行政单位离退休
9.27
9.27
9.27
9.27
2080505
机关事业单位基本养
老保险缴费支出
95.04
95.04
95.04
95.04
210
卫生健康支出
39.14
39.14
39.14
39.14
21011
行政事业单位医疗
39.14
39.14
39.14
39.14
2101101
行政单位医疗
39.14
39.14
39.14
39.14
221
住房保障支出
71.28
71.28
71.28
71.28
22102
住房改革支出
71.28
71.28
71.28
71.28
2210201
住房公积金
71.28
71.28
71.28
71.28
六、晋城市城区纪委监委
2022
年预算支出项目分类明细表（一般公共预算）
单位：万元
功能科目
功能科目名称
一般公共预算
总计
基本支出
项目支出
基本支出
小
计
人员类项目
公用经费
项目
项目支出小
计
其他运
转
类
特定目标
类
人员类小计
工资福利
支
出
对个人和
家庭补助
支出
合计
1,798.98
1,210.58
1,008.44
1,008.44
202.14
588.40
588.40
2080501
行政单位离退休
9.27
9.27
9.27
9.27
2210201
住房公积金
71.28
71.28
71.28
71.28
2080505
机关事业单位基本养老
保险缴费支出
95.04
95.04
95.04
95.04
2101101
行政单位医疗
39.14
39.14
39.14
39.14
2011102
一般行政管理事务
588.40
588.40
588.40
2011101
行政运行
995.86
995.86
793.72
793.72
202.14
七、晋城市城区纪委监委
2022
年人员类及运转类公用预算支出明细表
单位：万元
单位
名
称
项目名称
功能科目
部门经济科
目
预算总计
政府预算资金
财政
专户
管理
资金
单
位
资
金
一般公共预算资金
政
府
性
基
金
国有
资本
经营
预算
资金
政府预算资金
合计
一般公共预算
合计
财政拨款资金
专项
资金
纳入预算内
管理的其他
收入安排资
金
合计
1,210.58
1,210.58
1,210.58
1,210.58
纪检委
人员类
1,008.44
1,008.44
1,008.44
1,008.44
人员类项目
行政运行
基本工资
409.09
409.09
409.09
409.09
人员类项目
行政运行
津贴补贴
243.79
243.79
243.79
243.79
人员类项目
行政运行
奖金
24.31
24.31
24.31
24.31
人员类项目
行政运行
绩效工资
47.57
47.57
47.57
47.57
人员类项目
行政运行
其他社会保
障缴费
1.42
1.42
1.42
1.42
人员类项目
行政运行
其他工资福
利支出
67.54
67.54
67.54
67.54
人员类项目
行政单位离
退休
退休费
9.27
9.27
9.27
9.27
人员类项目
机关事业单
位基本养老
保险缴费支
出
机关事业单
位基本养老
保险缴费
95.04
95.04
95.04
95.04
人员类项目
行政单位医
疗
职工基本医
疗保险缴费
38.61
38.61
38.61
38.61
人员类项目
行政单位医
疗
其他社会保
障缴费
0.53
0.53
0.53
0.53
人员类项目
住房公积金
住房公积金
71.28
71.28
71.28
71.28
纪检委
公用经费
202.14
202.14
202.14
202.14
公用经费项目
行政运行
办公费
96.40
96.40
96.40
96.40
公用经费项目
行政运行
工会经费
11.30
11.30
11.30
11.30
公用经费项目
行政运行
福利费
19.77
19.77
19.77
19.77
公用经费项目
行政运行
公务用车运
行维护费
18.00
18.00
18.00
18.00
公用经费项目
行政运行
其他交通费
用
56.67
56.67
56.67
56.67
八、晋城市城区纪委监委
2022
年其他运转类公用及特定目标类预算支出明细表
单位：万元
单位名称/一级项目
二级项目
部门经济
科目
预算总计
政府预算资金
财政
专户
管理
资金
单
位
资
金
一般公共预算资金
政
府
性
基
金
国有
资本
经营
预算
资金
政府预算资
金合计
一般公共预
算合计
财政拨款资
金
专
项
资
金
纳入预算
内管理的
其他收入
安排资金
纪检委
合计
588.40
588.40
588.40
588.40
运转类
588.40
588.40
588.40
588.40
专项业务工作经费
238.40
238.40
238.40
238.40
专项业务工作经费
纪检监察机关保障经费
办公费
158.40
158.40
158.40
158.40
专项业务工作经费
巡察办经费
办公费
80.00
80.00
80.00
80.00
单位运转经费
50.00
50.00
50.00
50.00
单位运转经费
办案专项经费
委托业务费
50.00
50.00
50.00
50.00
信息网络运维费
300.00
300.00
300.00
300.00
信息网络运维费
建设全国纪检监察系统
举报平台
维修(护)费
100.00
100.00
100.00
100.00
信息网络运维费
信息化建设(网络与系
统维护费)
维修(护)费
200.00
200.00
200.00
200.00
九、晋城市城区纪委监委
2022
年行政事业单位政府非税收入征收计划表
单位：万元
单位编码
单位名称
收入分类科目
收入项目
2022
年征收计划
科目编码
科目名称
项目代码
项目名称
合计
一般公共预算
政府性基金
国有资本经营
收入
纳入财政专户管理的
事业收入
十、晋城市城区纪委监委
2022
年政府采购预算明细表
单位：万元
项目名称
部门支出经济分类
政府采购品目
采购
数量
单价
政府采购预算金额
是否
面向
中小
企业
预算总
计
政府预算资金
财政专
户管理
资金
单位
资金
政府预算
资金合计
一般公共
预算资金
政府
性基
金预
算资
金
国有
资本
经营
预算
资金
合计
293.00
62.45
62.45
62.45
公用经费项目
公务用车运行维护费
机动车保险服务
10.00
0.1500
1.50
1.50
1.50
2-否
公用经费项目
办公费
其他办公消耗用品及类似物品
7.00
0.7000
4.90
4.90
4.90
2-否
公用经费项目
办公费
其他办公消耗用品及类似物品
1.00
2.5000
2.50
2.50
2.50
2-否
公用经费项目
办公费
其他办公消耗用品及类似物品
10.00
1.1400
11.40
11.40
11.40
2-否
公用经费项目
办公费
其他办公消耗用品及类似物品
100.00
0.0250
2.50
2.50
2.50
2-否
公用经费项目
办公费
其他办公消耗用品及类似物品
2.00
5.2000
10.40
10.40
10.40
2-否
公用经费项目
公务用车运行维护费
车辆加油服务
8.00
0.7500
6.00
6.00
6.00
2-否
公用经费项目
办公费
其他办公消耗用品及类似物品
5.00
1.4500
7.25
7.25
7.25
2-否
公用经费项目
办公费
其他办公消耗用品及类似物品
30.00
0.2000
6.00
6.00
6.00
2-否
公用经费项目
公务用车运行维护费
车辆维修和保养服务
100.00
0.0800
8.00
8.00
8.00
2-否
公用经费项目
办公费
其他办公消耗用品及类似物品
20.00
0.1000
2.00
2.00
2.00
2-否
十一、晋城市城区纪委监委
2022
年政府购买服务预算明细表
单位：万元
单位编码
单位名称
项目名称
政府购买
服务内容
是否包含
政府采购
购买数量
政府购买服务预算金额
预算总计
政府预算资金
财政专户管
理资金
单位资金
政府预算资
金合计
一般公共预
算资金
政府性基金
预算资金
国有资本经
营预算资金
十二、晋城市城区纪委监委
2022
年新增资产配置预算明细表
单位：万元
单位编码
单位名称
项目名称
支出功能分类科目
资产分类
资产名称
资产数量
资产申请数量
单价
资产编制数
总金额
十三、晋城市城区纪委监委
2022
年省级行政事业单位“三公”经费支出预算表
单位：万元
单位名称
三公经费
控制数
因公出国经费
控制数
“三公”支出预算数
合计
一般公共预算资金
小计
因公出国
（境）经费
公务接待费
公务用车费
小计
公务用车运行
维护费
公务用车
购置费
合计
18.00
18.00
18.00
18.00
纪检委
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
第三部分
2022
年度单位预算情况说明
一、2022
年度单位预算数据变动情况及说明
2022
年预算收入总计
1798.98
万元，其中：一般公共预算
1798.98
万元。预算支出总计
1798.98
万元，其中：一般公共服务支出
1584.26
万元，社会保障和就业支出
104.30
万元，卫生健康支出
39.14
万元，
住房保障支出
71.28
万元。2022
年预算较上年增加
242.77
万元，主
要是因为人员变动、住房公积金缴存基数调整以及项目经费增加等；
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022
年一般公共预算安排的“三公”经费预算
18
万元，基本与
上年持平。其中：公务用车运行维护费
18
万元，无因公出国（境）费、
公务
接待费和公务用车购置费。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2022
年机关运行经费
202.14
万元，较上年减少
2.24
万元。
四、政府采购情况
2022
年采购预算总额
62.45
万元，主要用于购买办公用品及公务
用车运行维护经费。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022
年实行绩效目标管理项目
5
个，涉及一般公共预算当年拨款
588.4
万元。其中办案专项经费
50
万元，纪检监察机关保障经费
158.4
万元，建设全国纪检监察系统举报平台
100
万元，信息化建设(网络与
系统维护费)200
万元，巡察办经费
80
万元。
2、绩效目标情况
纳入绩效目标管理的项目分别从数量指标、质量指标、时效指标、
经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服
务对象满意度指标等
9
个方面进行设置，指标设置科学合理，符合工
作要求。
晋城市城区预算部门（单位）项目支出绩效目标表
（2022
年度）
项目名称
办案专项经费
主管部门及
代码
201-中共晋城市城区纪律检查
委员会
实施单位
中共晋城市城区纪律检
查委员会
项目资金
（万元）
年度资金总额（元）：
500000
其中：中央财政资金
省级财政资金
市县（区）财政资金
500,000
单位自筹
其他资金
总体目标
全年按月对办案期间发生的各项费用进行实际报销，完成不少
15
场的相关业务知识培训及办
案谈话室的租用、更新和修缮以及设备维护。切实做好纪检监察机关办案经费保障工作，决
不能因为经费不落实而影响纪检监察机关办案，保证日常案件的查结率及大要案件的查结率
为
100％。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
业务培训开展次数
≥15
次
质量指标
日常办案及大要案件查结率
100%
办案点维修维护达标率
100%
时效指标
办案经费报销时间
每月
办案点租用和维修费用支付时间
每季度
成本指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
保障工作正常开展
保障
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标
服务对象满意度指标
工作人员满意度
≥90%
晋城市城区预算部门（单位）项目支出绩效目标表
（2022
年度）
项目名称
纪检监察机关保障经费
主管部门及代
码
201-中共晋城市城区纪律检查
委员会
实施单位
中共晋城市城区纪律检查
委员会
项目资金
（万元）
年度资金总额（元）：
1584000
其中：中央财政资金
省级财政资金
市县（区）财政资金
1,584,000
单位自筹
其他资金
总体目标
全年完成
4
次纪检宣传教育活动、2
次四风监督和
4
次检查专项改革，保证日常工作正常开
展，提高人员能力和水平。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
四风监督次数
2
次
纪检宣传教育次数
4
次
质量指标
人员培训出勤率（%）
≥95%
监察体制改革完成率
100%
宣传教育知晓率
≥98%
时效指标
宣传教育时间
每季度
四风监督时间
每半年
成本指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
保障工作正常开展
保障
提高人员能力和水平
提高
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标
服务对象满意度指标
工作人员满意度
≥95%
晋城市城区预算部门（单位）项目支出绩效目标表
（2022
年度）
项目名称
建设全国纪检监察系统举报平台
主管部门及代
码
201-中共晋城市城区纪律检查
委员会
实施单位
中共晋城市城区纪律检查
委员会
项目资金
（万元）
年度资金总额（元）：
1000000
其中：中央财政资金
省级财政资金
市县（区）财政资金
1,000,000
单位自筹
其他资金
总体目标
完成大数据子平台，受理子平台，办理子平台等系统的建设，完成相关设备的购置，完成
平台安全系统线路的建立和延伸工作。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
平台系统数量
≥3
个
质量指标
举报平台建设达标率
100%
全国纪检监察系统举报平
台建设完成率
100%
平台故障发生率
≤5%
时效指标
全国纪检监察系统举报平
台建设时间
2022
年底前
成本指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
确保全国纪检监察系统举
报平台的正常使用
确保
推进反腐败工作的开展
推进
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标
服务对象满意度指
标
群众满意度
≥90%
晋城市城区预算部门（单位）项目支出绩效目标表
（2022
年度）
项目名称
信息化建设(网络与系统维护费)
主管部门及代
码
201-中共晋城市城区纪律检查
委员会
实施单位
中共晋城市城区纪律检查
委员会
项目资金
（万元）
年度资金总额（元）：
2000000
其中：中央财政资金
省级财政资金
市县（区）财政资金
2,000,000
单位自筹
其他资金
总体目标
按省市要求完成纪检监察专网的延伸及信息化建设工作。落实好上级部门的相关规定。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
纪检监察专网数量
1
个
质量指标
信息化建设及网络延伸工作
完成率
100%
时效指标
信息化建设工作开展及时性
及时
成本指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
落实上级本门的相关要求
落实
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标
服务对象满意度指标
社会满意度（%）
≥95%
晋城市城区预算部门（单位）项目支出绩效目标表
（2022
年度）
项目名称
巡察办经费
主管部门及代
码
201-中共晋城市城区纪律检查
委员会
实施单位
中共晋城市城区纪律检查
委员会
项目资金
（万元）
年度资金总额（元）：
800000
其中：中央财政资金
省级财政资金
市县（区）财政资金
800,000
单位自筹
其他资金
总体目标
全年完成
2
轮
20
个单位的巡查工作，通过巡察发现党的领导弱化，党的建设缺失
，全面从
严治党不力三大问题，形成震慑，推动改革，促进发展
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
巡察巡视次数
2
次
巡查单位数量
20
个
巡查人员数量
50
人/轮
质量指标
巡察工作覆盖率
≥90%
查出现问题整改率
100%
时效指标
巡查时间
5-7
月、10-12
月
成本指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
提高单位工作规范程度
提高
保障巡察工作顺利完成
保障
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标
服务对象满意度指标
社会满意度
≥90%
六、国有资产占有情况
公务用车制度改革后，城区纪委监委执法执勤用车
10
辆。单位无
价值
200
万元以上大型设备。
七、其他说明
无另需说明情况。
第四部分
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出
国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务
用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位
按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单
位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。