一、关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵川县纪委监委2022年财政拨款收支总预算1823.77万元。收入1823.77万元，其中：一般公共预算拨款1823.77万元，政府性基金预算拨款0万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1823.77万元 、政府性基金当年拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出1521.51万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出134.25万元、卫生健康支出55.26万元、农林水支出0万元、住房保障支出110.76万元、灾害防治及应急管理支出2万元。

二、 关于2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款1823.77万元, 比2021年预算数增加/减少89.63万元，主要原因：一是2022年考核奖未列入预算；二是2022年项目经费比2021年减少20万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1521.51万元，占83.43%； 社会保障和就业（类）支出134.25万元，占7.36%；卫生健康（类）支出55.26万元，占3.03%；住房保障（类）支出110.76万元，占6.07%；灾害防治及应急管理（类）支出2万元， 占0.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1276.37万元，比2021年预算数减少107.64万元，下降7.78%；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2022年预算数为236.75万元，比2021年预算数减少5.09万元，下降2.1%；主要原因：一是2022年考核奖未列入预算；二是2022年项目经费比2021年减少20万元。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2022年预算数为8.39万元，比2021年预算数增加4.99万元，增长146.76%，主要原因是：工会经费预算要求变化，2022年预算工会经费为在职人员年工资总额的1%，2021年预算工会经费为在职人员年基本工资的2%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为134.25万元，比2021年预算数增加8.02万元，增长6.35%，主要原因是：2022年人员增加，养老保险缴费支出增加。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022年预算数为0.72万元，比2021年预算数增加0.12万元，增长20%，主要原因是：新增人员中有独生子女未满16周岁的，需要领取独生子女奖励金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为39.49万元，比2021年预算数增加3.19万元，增长8.79%，主要原因是：2022年人员增加，行政单位医疗支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为15.04万元，比2021年预算数增加0.19万元，增长1.28%，主要原因是：2022年人员增加，事业单位医疗支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为110.76万元，比2021年预算数增加6.62万元，增长6.36%，主要原因是：2022年人员增加，住房公积金支出增加。

8.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）2022年预算数为2万元，比2021年预算数增加2万元，主要原因是：2021年森林草原防灾减灾经费由林业局统一预算。

三、关于2022 年一般公共预算基本支出情况说明

陵川县纪委监委 2022年一般公共预算基本支出1641.77万元， 其中：

人员经费1315.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 326.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

陵川县纪委监委2022年“三公”经费预算数为24万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费24万元，公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年下降47.83％，主要原因是：2021年预算有公务用车购置经费29万元。

五、关于2022年政府性基金预算支出情况的说明

陵川县纪委监委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，陵川县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。陵川县纪委监委2022年收支总预算为1823.77万元。

七、关于2022年收入预算情况说明

陵川县纪委监委2022年收入预算1823.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1823.77万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%。

八、关于2022年支出预算情况说明

陵川县纪委监委2022年支出预算1823.77万元，其中：基本支出1641.77万元，占90.02%；项目支出182万元，占9.98%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2022年运行经费财政拨款预算326.42万元，比2021年预算增加57.68万元，增长21.46%，主要原因是：公用经费统计口径变大。

（二）政府采购情况。

2022年政府采购预算总额176万元， 其中：政府采购货物预算176万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，陵川县纪委监委共有车辆10辆，其中：一般公务用车6辆、 一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2022年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款182.00万元。